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湄潭縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告
作者:財政局 來源:財政局 發布日期:2018-02-05 18:23:39 瀏覽次數:   文章字號:   

湄潭縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告

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第一部分
湄潭縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告

一、2017年財政預算執行情況

(一)公共財政預算收支完成情況

(二)基金預算收支執行情況。

(三)政府債務償債執行情況

二、2017年財政主要工作措施

三、2018年全縣財政預算草案

(一)2018年全縣財政預算編制工作的指導思想

(二)2018年全縣財政預算編制的基本原則

(三)全縣2018年預算安排

1.公共預算安排情況

2.基金預算安排情況

3.國有資本經營預算安排情況

4.社會保險基金預算安排情況

5.政府債務償還安排情況

(四)完成2018年預算目標任務的主要工作打算

第二部分
所有預算公開表格
第三部分
湄潭縣2018年財政撥款“三公”經費預算安排
第四部分
湄潭縣2018年預算轉移支付情況說明
第五部分
湄潭縣2018年舉借債務情況說明
第五部分
補充說明

 

 

 

 

 

**************第一部分**************

湄潭縣2017年財政預算執行情況及

2018年財政預算草案報告

(2018年1月17日在湄潭縣十六屆人民代表大會第二次會議上)

湄潭縣財政局局長  廖國忠

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將《湄潭縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案》提請縣第十六屆人大第二次會議審議,并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年,面對更為嚴峻復雜的經濟環境和經濟形勢,我縣財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,繼續立足改革、發展、穩定工作大局,堅持穩中求進工作總基調,強化調整經濟結構、轉變發展方式工作主線,突出“發展型、民生型、績效型”三型財政創建目標,認真組織實施縣十六屆人大一次會議通過的財政預算,做到統籌兼顧、突出重點,繼續狠抓收入、優化支出、強化管理、注重績效,較好地完成了財政各項目標工作任務。

(一)公共財政預算收支完成情況

1.公共財政預算收入完成情況。全年完成公共財政預算總收入105833萬元,為市下達計劃107400萬元的98.54%,為縣人代會通過預算101530萬元的104.24%,比上年97628萬元增長8.4%,增收8205萬元。(具體收入完成情況詳見表一)

2.一般公共財政預算收入完成情況。全縣2017年一般公共財政預算收入完成46365萬元,為市下達計劃47900萬元的96.8%,為縣人代會通過預算44344萬元的104.56%,為調整預算46365萬元的100%,比上年45067萬元增長2.88%(按同口徑計算,比上年43503萬元增長6.58%),增收1298萬元。(具體收入完成情況詳見表一)

3.一般公共財政預算支出完成情況。全縣2017年一般公共財政預算支出完成312301萬元,為年預算的241.23%,比上年261553萬元增支50748萬元,增長19.4%。(具體支出完成情況詳見表二)

(二)基金預算收支執行情況。2017年全縣政府性基金收入完成39458萬元,為縣人代會通過預算78500萬元的50.26%,為調整預算39458萬元的100%,比上年同期61332萬元下降35.66%;其中:基金本級收入累計完成32786萬元,上級補助收入785萬元;地方政府專項債務轉貸收入5887萬元,政府性基金支出完成38513萬元,為年預算的49.06 %,比上年同期下降37.21%;收支相抵當年結余945萬元,調入一般公共預算統籌使用。(具體收支完成情況詳見表三)

(三)政府債務償債執行情況

按照年初計劃,2017全年已償還政府性債務本息共計82402萬元。其中:政府融資類債務本息共計67679萬元(本金46534萬元、利息21145萬元);政府轉換債券轉貸資金利息及兌付服務費14723萬元(一般債券12461萬元、專項債券2262萬元)。(具體明細詳見表四、五)

二、2017年財政主要工作措施

(一)狠抓財源建設和收入征管,確保財政收入穩步增長。 一是抓好財源建設,做大財政“蛋糕”。圍繞“三新一全”戰略和“五大行動”計劃,加大基礎設施建設的投入,充分挖掘收入潛力,大力培育新的稅收增長點,留住優質財源,主抓重點財源,培植后續財源,促進財政收入穩定增長;二是認真落實收入目標考核責任制。進一步完善激勵機制,充分調動各部門組織收入的積極性,千方百計挖掘增收潛力; 三是深入貫徹落實國家的各項稅收政策。繼續加強稅源監控,建立健全大稅小稅一起抓的管控機制,繼續實行以票管稅,抓好零星稅收的管理,加大稽查力度,依法打擊偷、逃、騙稅行為;四是進一步加強和規范非稅收入管理,拓寬增收渠道。進一步加大非稅收入征管力度,嚴格實行“收支兩條線”,確保各項非稅收入及時足額征收入庫。

(二)優化支出結構,支持經濟社會協調發展。一是從嚴控制“三公經費”、公務運行經費等一般性支出,優先保證事關基本民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出;二是抓住國家實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策有利時機,繼續實施項目帶動戰略,加大支持項目前期工作力度,推動項目可行性研究和項目儲備,以項目建設推動經濟發展,提高財政經濟運行質量。

(三)堅持依法理財,深入推進財政體制改革。2017年以來,縣財政積極貫徹執行新修訂《預算法》以及國家、省、市有關法律法規要求,深入推進財政改革各項工作。一是進一步細化一般公共預算編制,提高年初預算到位率;二是推進財政資金統籌使用、盤活存量資金工作;三是繼續深化部門預算、國庫集中收付、非稅收入征繳管理等改革,完善財政預算執行動態監控體系,防范財政資金安全風險,提高財政預算管理水平;四是加強政府采購預算管理,完善政府采購項目編制和執行。全縣2017年執行采購預算9481.38萬元,實施政府采購77宗,實際采購中標金額8241.79萬元,節約資金1239.6萬元,資金節約率13.07%五是積極開展財政管理績效考核工作,加強重點項目績效考評,注重績效考評結果運用,提高財政績效管理水平。2017全年共完成財政投資評審項目307個,送審預算金額111368.04萬元,審定金額97140.75萬元,審減金額14227.29萬元,審減率12.78%;六是穩妥推進預決算、“三公經費”等信息公開,進一步完善預決算公開日常工作機制,建立健全信息披露制度,除涉密部門外,全縣所有使用財政資金的部門全部按要求向社會進行了預決算公開。

(四)加強政府性債務管理工作,著力預防政府性債務風險。為預防財政債務風險,積極化解存量政府債務,切實降低政府債務風險,一是積極推動平臺公司實體化轉型升級;二是多措并舉推動PPP項目落地;三是加快處置存量資產以提高自有資金償還占比。

(五)全力做好我縣脫貧攻堅資金籌措保障工作,決戰決勝脫貧攻堅。一是按照縣委、政府關于脫貧攻堅工作任務的安排,年內共籌集脫貧攻堅資金130077萬元,用于脫貧攻堅人居環境整治、易地扶貧搬遷等項目;二是全力做好脫貧攻堅投資基金產業發展子基金項目編制、申報及評審落地工作,助推產業發展、助力脫貧攻堅。2017年,上級下達我縣扶貧產業子基金投資30000萬元,截止年底,我縣累計有8個項目通過投資評審,計劃投資82835萬元,為2017年預分配限額任務的276%。三是全面履行財政資金監管職能,全力做好脫貧攻堅各項資金撥付及使用監管工作。按照縣委政府工作部署,成立了縣脫貧攻堅資金保障工作組,負責統籌協調脫貧攻堅工作所需資金的調配撥付及使用監管工作,為全縣脫貧攻堅工作任務推進提供了重要財力保障。

三、2018年全縣財政預算草案

(一)2018年全縣財政預算編制工作的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神,全面落實省第十二次、市第五次、縣第十二次黨代會以及省、市經濟工作會議的各項要求,立足財政服務保障職能,圍繞“一城兩區三中心”建設發展目標,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,統籌謀劃全縣經濟社會發展各項工作,突出抓重點補短板強弱項,繼續落實積極財政政策,穩步推進供給側結構性改革,支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”,促進全縣經濟社會持續健康發展。

(二)2018年全縣財政預算編制的基本原則

1.堅持積極穩妥,量力而行。收入預算堅持實事求是、積極穩妥,統籌考慮一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算;支出預算堅持量入為出、量力而行,堅持收支平衡、調整結構,堅持盤活存量、用好增量。

2.堅持服務大局,保障重點。重點支出安排要適應推進供給側結構性改革的需要,在保工資、保運轉和保基本民生、保償債的基礎上,著重支持脫貧攻堅和縣委政府重大決策部署落實。

3.堅持深化改革,開拓創新。突出財政公共性和普惠性,減少對競爭性領域投入。繼續探索PPP模式、投資基金、貼息擔保等方式,發揮財政資金撬動社會資本的作用。

4.堅持勤儉節約,注重績效。樹立“過緊日子”思想,確保“三公經費”只減不增,從嚴壓縮非剛性、非急需支出;堅持效益優先,注重提高資金使用績效,提升財政資源配置效率。

(三)全縣2018年預算安排

1.公共預算安排情況

根據全縣經濟社會發展目標,按照確保重點、兼顧一般、支出有序的原則,安排2018年公共預算總收入116400萬元,比上年增長10%;一般公共預算收入51000萬元,比上年增長10%。(具體安排情況詳見表六)

    按現行財政體制計算,2018年地方財政可用財力為281692萬元(含政府轉換債券轉貸資金68660萬元),根據預算收支平衡原則,安排2018年地方財政支出預算281692萬元,當年無結余 。(具體收支情況詳見表七)

2.基金預算安排情況

    根據基金項目收入情況和實際支出需要,按照“以收定支”的原則,2018年政府性基金收入預算安排99764萬元,支出預算安排99764萬元,收支相抵,當年無結余。(具體收支詳見表十、十一)

3.國有資本經營預算安排情況

    2018年國有資本經營預算安排收入33萬元(為國有控股、參股企業上繳財政的股利、股息收入),其中:供水公司24萬元、物資公司9萬元;2018國有資本經營預算支出33萬元(指國有控股、參股企業上繳財政的股利、股息收入調入一般公共預算,統籌用于一般公共預算支出);收支相抵當年無結余。(具體收支情況詳見表十二)

4.社會保險基金預算安排情況

2018年,社會保險基金預算安排收入51902萬元,其中:保險費收入21898萬元(個人繳費和政府對參保人繳費給予的補貼)、利息收入180萬元(社會保險基金專戶產生的利息轉入基金的收入)、財政補貼收入29822萬元(各級財政補貼)、轉移收入2萬元(從縣外調入人員的保險費劃轉);安排社會保險基金預算支出49441萬元,其中:社會保險待遇支出48220萬元(包括城鄉養老保險基礎養老金支出和個人賬戶養老金支出、機關事業單位養老保險退休職工養老金統籌內發放部分、居民住院治療費用及符合城鎮居民門診特殊病種規定的醫療費用等)、轉移支出3萬元(調出縣外人員的保險費劃轉);收支相抵本年結余2461萬元,年末滾存結余26626萬元。(具體收支情況詳見表十三)

5.政府債務償還安排情況

2018年按計劃應償還政府債務本息共計122972萬元。其中:融資貸款還本付息106878萬元(含本金78549萬元,利息28329萬元)(詳見附表八)。政府置換債券轉貸資金利息16094萬元(含一般債券利息及兌付服務費13832萬元、專項債券利息2262萬元)(詳見附表九)。

(四)完成2018年預算目標任務的主要工作打算

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。我們堅決貫徹黨的十九大精神及習近平總書記系列重要講話精神,全面執行落實“四個全面”、“五大發展理念”戰略部署,緊緊圍繞中國共產黨湄潭縣第十二次代表大會確定的目標任務,以縣委關于加快第三產業發展的決定為抓手,積極培植壯大新型財源,按照財政收入穩步增長、財政支出保障有力、財政改革縱深推進、財政運行呈良好態勢的總體思路,狠抓財源建設壯大收入總量,通過做大增量、盤活存量等方式集中財力保障財政支出,重點突出保穩定、惠民生、促發展、助脫貧等支出。為促進全縣經濟社會又好又快發展,全面完成2018年各項目標任務,我們將重點抓好以下幾方面工作:

    1.加強財源建設,有效支持經濟社會發展。提高財政收入總量,根本出路在于發展經濟,壯大財源,同時也是緩解和防范地方財政風險的根本措施。我們要緊緊圍繞“三新一全”和“加快第三產業發展的決定”等重大戰略部署,努力推動縣域經濟結構優化調整和優勢產業轉型升級。一是多渠道籌集資金,以“一區四園”和“一城兩區三中心”為主線, 緊緊抓住遵義桃花江國際健康醫療旅游示范基地項目成為全國首批健康旅游示范基地這一重大歷史機遇,推動園區基礎設施建設步伐,進一步完善園區配套服務功能;二是縣財政每年預算安排扶持第三產業發展資金,主要用于第三產業貸款貼息、保險費用補貼、融資擔保補助等,并建立逐年增長的長效機制;三是探索設立第三產業投資基金,采取股權投資方式解決第三產業融資問題。

2.加強組織收入,確保財力穩定增長。要正確處理經濟增長與財政增收的關系,強化對經濟運行的跟蹤監測,實現經濟持續發展與收入穩定增長兩手抓、兩促進,不斷發展壯大財力。進一步優化收入結構,提高收入質量。堅持依法治稅,不斷完善稅收征管機制,強化對重點行業和重點稅源的監控,進一步嚴格清理和規范執行稅收優惠政策,規范稅收秩序,促進收入分配公平合理和確保稅收應收盡收。健全完善征管制度,強化征管手段,防治和杜絕稅收跑冒滴漏。繼續規范非稅收入管理,認真貫徹實施非稅收入管理條例,全面實施政府非稅收入集中收繳,將除教育收費外的非稅收入全部納入預算管理。

3.強化財政支出管理,科學合理安排財政支出。當前,經濟形勢復雜多變,財政收入增長乏力,財政支出矛盾重重,我們要精心謀劃、科學安排,將有限的財政資金用在刀刃上;在保工資、保運轉、保基本民生、保脫貧攻堅、保償債的前提下,要千方百計籌集資金支持縣委政府的重大戰略決策部署;在支出上要有保有壓,突出重點,兼顧一般。一是加強政府性工程投資評審力度,通過向社會借“力”借“智”,以提高投資評審的效率和質量,有效節約財政資金;二是加大財政資金支付審核力度,嚴格執行各類專項資金撥付程序,確保財政資金的安全有效使用;三是積極推進預算績效管理工作,規范財政支出績效評價行為,建立科學、合理的績效評價管理體系,提高財政資金的使用效率。

4.深化財政改革,不斷提高財政管理水平。按照建立公共財政體系的要求,加快財政改革步伐,努力推進財政科學化、精細化、規范化管理。一是建立健全完整的政府預算體系。提高政府預算編制的完整性,加強政府預算管理、提高財政資金效益、增強財政預算透明度,全面編制涵蓋一般公共、政府性基金、國有資本經營和社會保險基金的四大塊政府預算,增強預算編制的科學性、準確性、完整性。二是積極推進預算信息公開。政府預算和決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目;“三公”經費細化公開每項經費具體使用的內容,使財政預算在陽光下公開透明運行。三是加強對結轉結余資金的統籌管理;嚴格按照國務院《關于印發推進財政資金統籌使用方案的通知》(國發〔2015〕35號)文件精神,推進財政資金統籌使用,避免資金使用“碎片化”,盤活各領域“沉睡”的財政資金,把“零錢”化為“整錢”,統籌用于發展急需的重點領域的支出和優先保障民生支出,增加資金有效供給,提高財政資金使用效益,對結余資金和2年以上的財政結轉資金要收回統籌安排使用;四是積極推進國庫管理制度改革,建立健全國庫集中支付各項配套制度,逐步擴大國庫集中支付范圍,2018年要將各鎮辦納入國庫集中支付體系;健全預算執行動態監控機制,實時查詢和監控單位結余資金,及時分析部門結存明細,有針對性地督促部門加快支出進度;五是推進政府采購制度改革。不斷擴大采購規模,健全采購制度,規范采購秩序,提高采購資金使用效率。

5.加強政府債務管理,防范債務風險。嚴格防范債務風險,控制政府債務增長,規范政府舉債融資行為,建立健全政府性債務管理制度和風險預警機制,致力提高政府性土地出讓收入水平,增加地方預算可償債財力占比,加大政府債務償還力度,建立政府償債資金池,著力降低政府債務風險;一是全面加強平臺公司市場化轉型;二是加快債務剝離工作進度;三是加快處置存量資產以提高自有資金償還占比;四是多措并舉推動PPP項目落地。

6.加強財政干部隊伍建設,切實增強履職能力。一是加強學習,提升能力。財政部門的領導和干部,要牢固樹立終身學習的理念,以增強才干為目標,學專業知識,做行家里手,堅持不懈地學習,不斷提高工作能力。二是勇于擔當,履職盡責。財政干部既要增強服務大局的意識,更要履職擔當。廣大財政干部要切實增強政治責任感、歷史使命感。強化責任意識要在細化責任上下功夫,要做到事有專管之人、人有明確之責、責有限定之期,形成人人頭上有指標、件件工作有著落的責任氛圍,始終保持一種自我警醒、自我鞭策、自我加壓、自我趕超的精神狀態,將財政事業改革發展不斷推向前進。三是嚴肅紀律,清正廉潔。要嚴格落實黨風廉政建設主體責任,落實“一崗雙責”,既要抓好工作又要帶好隊伍。要增強紀律意識、責任意識、主動接受監督意識,堅持對腐敗問題零容忍,切實抓好職責范圍內的黨風廉政建設和反腐敗工作,做到業務工作和反腐倡廉工作“兩手抓、兩手硬”,打造一支“想干事、會干事、干成事、不出事”的干部隊伍。

各位代表,做好2018年財政工作,責任重大,使命光榮,面對困難挑戰,我們將繼續秉持“為國理財、為民服務”宗旨理念,主動作為、銳意進取,為不斷開創財政工作新局面、更好服務地方經濟社會發展而不懈奮斗。

 

 

附表:

1、湄潭縣2017年公共財政預算收入分部門執行情況表

湄潭縣2017年公共財政預算收入分部門執行情況表
編制單位:湄潭縣財政局                單位:萬元
征收部門 公共財政預算總收入 地方公共財政預算收入
市下計劃 縣人代會通過年初預算 預算調整數 完成數 上年數 為市下計劃% 為年初預算% 為調整預算% 比上年增(+)減(-)% 同比增(+)減(-)額度 市下計劃 縣人代會通過年初預算 預算調整數 完成數 上年數 為市下計劃% 為年初預算% 為調整預算% 比上年增(+)減(-)% 同比增(+)減(-)額度
國稅部門 63548 34905 57313 57313 34192 90.19 164.20 100.00 67.62 23121 15912 11244 11802 11802 5738 74.17 104.96 100.00 105.68 6064
地稅部門 35819 53625 35945 35945 50615 100.35 67.03 100.00 -28.98 -14670 24359 26100 23293 23293 27653 95.62 89.25 100.00 -15.77 -4360
財政部門 8033 13000 12575 12575 12821 156.54 96.73 100.00 -1.92 -246 7629 7000 11270 11270 11676 147.73 161.00 100.00 -3.48 -406
合計 107400 101530 105833 105833 97628 98.54 104.24 100.00 8.40 8205 47900 44344 46365 46365 45067 96.80 104.56 100.00 2.88 1298

2、湄潭縣2017年一般公共預算收支執行情況表

3、湄潭縣2017年政府性基金預算收支執行情況表

4、湄潭縣2017年政府性債務還本付息執行情況表(融資類)

5、湄潭縣2017年政府債券付息及兌付手續費執行情況表

6、湄潭縣2018年公共財政預算收入分部門預算草案表

7、湄潭縣2018年一般公共預算收支草案表

8、湄潭縣2018年政府性債務還本付息預算草案表(融資類)

9、湄潭縣2018年地方政府置換債券付息及兌付手續費預算草案表

10、湄潭縣2018年基金預算草案表

11、湄潭縣2018年土地出讓金收支預算草案表

12、湄潭縣2018年縣級國有資本經營預算收支草案表

13、湄潭縣2018年社會保險基金預算收支草案表

 

**************第二部分**************

所有預算公開表格

詳見:公開表格.XLS

**************第三部分**************

湄潭縣2018年財政撥款“三公”經費預算安排

詳見:湄潭縣2018年財政撥款“三公”經費預算安排說明.doc

**************第四部分**************

湄潭縣2018年預算轉移支付情況說明

詳見:湄潭縣2018年預算轉移支付情況說明.docx

**************第五部分**************

湄潭縣2018年舉借債務情況說明

詳見:湄潭縣2018年舉借債務情況說明.docx

**************第五部分**************

補充說明

    因2018年度政府預算公開模板最初未作要求,我縣預算決算公開中未單獨對財政扶貧資金進行說明,特補充如下:
    按扶貧工作“10+1”文件要求,我縣上年度一般公共預算收入增量的10%全額納入預算,作為扶貧專項經費,其中50%用于“特惠貸”風險補償金和利息支出,50%用于縣扶貧資金統籌安排。2018年我縣共預算扶貧專項資金600萬元,詳見公示正表11第195項。

 

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