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    湄潭縣人民政府2017年決算公開公示
    作者:財政局 來源:財政局 發布日期:2018-08-18 11:15:45 瀏覽次數:   文章字號:   

    *********第一部分*********

     

    湄潭縣2017縣級財政決算(草案)報告

     

    (2018年7月30日在縣第十六屆人大常委會第十二次會議上)

    湄潭縣財政局局長   廖國忠

     

    主任、各位副主任、各位委員:

    受縣人民政府委托,我向縣第十六屆人大常委會第十二會議作2017年縣級財政決算草案報告,請予審議

    2017年,面對更為嚴峻復雜的經濟環境和經濟形勢,我縣財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,繼續立足改革、發展、穩定工作大局,堅持穩中求進工作總基調,強化調整經濟結構、轉變發展方式工作主線,突出“發展型、民生型、績效型”三型財政創建目標,認真組織實施縣十六屆人大一次會議通過的財政預算,做到統籌兼顧、突出重點,繼續狠抓收入、優化支出、強化管理、注重績效,較好地完成了全年各項目標任務。

    一、2017年全縣和縣級財政決算情況

    (一)全縣財政收支決算情況。

    1、財政總收入完成情況。全縣財政總收入完成105833萬元,為市下計劃107400萬元的98.54%;為調整預算以下簡稱“預算”105833萬元的100%;為上年同期97628萬元的108.4%,8205萬元。

    總收入完成情況詳見附表一。

    2、一般公共預算收支決算情況

    1一般公共預算收入完成情況。全縣一般公共預算收入完成46365萬元,為市下計劃47900萬元的96.8%;為預算46365萬元的100%,為上年同期45067萬元的102.88%,1298萬元。

    2)一般公共預算支出完成情況。全縣一般公共預算支出完成312284萬元,為預算數312301萬元99.99%,上年同期261553萬元的119.4%,增支50731萬元。

    3)一般公共預算平衡情況。全縣一般公共預算收入完成46365萬元,加上上級補助收入234302萬元、調入資金29613萬元、債務轉貸收入27114萬元和調入預算穩定調節基金8492萬元,收入總計345886萬元;一般公共預算支出312284萬元,加上上解上級支出3912萬元、債務還本支出25391萬元、補充預算穩定調節基金2576萬元、置換債券資金結余1723萬元,支出總計345886萬元。收支相抵當年無結余。

    全縣一般公共預算收支決算情況詳見附表二。

    3、政府性基金預算收支決算情況

    1)政府性基金收入完成情況。全縣政府性基金收入完成39458萬元,為預算數27692萬元的142.49%,為上年同期61332萬元的64.34%,減收21874萬元。

    2)政府性基金支出完成情況。全縣政府性基金支出完成39458萬元,為預算數27692萬元的142.49%,為上年同期61332萬元的64.34%,減支21874萬元。

    3)政府性基金平衡情況。全縣政府性基金收入完成39458萬元,支出完成39458萬元,收支相抵當年無結余。

      全縣政府性基金收支決算情況詳見附表三。

    4、國有資本經營預算收支決算情況

    全縣國有資本經營預算收入完成15萬元,為其他國有資本經營預算收入;當年無支出。結轉下年15萬元。

    全縣國有資本經營預算收支決算情況詳見附表四。

    5、社會保險基金預算收支決算情況

     2017年,社會保險基金預算收入完成81231萬元,其中:保險費收入51276萬元(個人繳費和政府對參保人繳費給予的補貼)、利息收入181萬元(社會保險基金專戶產生的利息轉入基金的收入)、財政補貼收入29772萬元(各級財政補貼)、轉移收入2萬元(從縣外調入人員的保險費劃轉);社會保險基金預算支出完成80830萬元,其中:社會保險待遇支出79200萬元(包括城鄉養老保險基礎養老金支出和個人賬戶養老金支出、機關事業單位養老保險退休職工養老金統籌內發放部分、居民住院治療費用及符合城鎮居民門診特殊病種規定的醫療費用等)、其他支出449萬元(為2016年財政代發離退休人員增資補發)、轉移支出3萬元(調出縣外人員的保險費劃轉);收支相抵本年結余401萬元,年末滾存結余22572萬元。

    全縣社保基金決算收支情況詳見附表五。

    縣本級財政收支決算情況。

    1、一般公共預算收支決算情況

    縣本級一般公共預算收入完成31119萬元,為上年同期28033萬元的111.01%,3086萬元一般公共預算支出完成289459萬元,為預算數289476萬元99.99%,上年同期239698萬元的120.76%,增支49761萬元。增支的主要原因是上級專項轉移支付的增加。

    本級一般公共預算平衡情況:一般公共預算收入完成31119萬元加上上級補助收入214808萬元、調入資金29613萬元、債務轉貸收入27114萬元、調入預算穩定調節基金5394萬元及下級上解收入15013萬元,收入總計323061萬元;一般公共預算支出289459萬元,加上上解上級支出3912萬元、債務還本支出25391萬元、補充預算穩定調節基金2576萬元、置換債券資金結余1723萬元,支出總計323061萬元。收支相抵當年無結余。

    縣本級一般公共預算收支決算情況詳見附表六。

    2、政府性基金預算收支決算情況

    縣本級政府性基金收入完成39458萬元,為預算數27692萬元的142.49%,為上年同期61332萬元的64.34%,減收21874萬元;政府性基金支出完成39458萬元,為預算數27692萬元的142.49%,為上年同期61332萬元的64.34%,減支21874萬元。

    政府性基金平衡情況:縣本級政府性基金收入完成39458萬元,支出完成39458萬元,收支相抵當年無結余。

     縣本級政府性基金收支決算情況詳見附表七。

    3、國有資本經營預算收支決算情況
    縣本級國有資本經營預算收入完成15萬元,為其他國有資本經營預算收入;當年無支出。結轉下年15萬元。
    縣本級國有資本經營預算收支決算情況詳見附表八。

    4、社會保險基金預算收支決算情況

     2017年,縣本級社會保險基金預算收入完成81231萬元,其中:保險費收入51276萬元(個人繳費和政府對參保人繳費給予的補貼)、利息收入181萬元(社會保險基金專戶產生的利息轉入基金的收入)、財政補貼收入29772萬元(各級財政補貼)、轉移收入2萬元(從縣外調入人員的保險費劃轉);社會保險基金預算支出完成80830萬元,其中:社會保險待遇支出79200萬元(包括城鄉養老保險基礎養老金支出和個人賬戶養老金支出、機關事業單位養老保險退休職工養老金統籌內發放部分、居民住院治療費用及符合城鎮居民門診特殊病種規定的醫療費用等)、其他支出449萬元(為2016年財政代發離退休人員增資補發)、轉移支出3萬元(調出縣外人員的保險費劃轉);收支相抵本年結余401萬元,年末滾存結余22572萬元。

      縣本級社保基金決算收支情況詳見附表九。

    (三)地方政府性債務情況

     經省人民政府批準,省財政廳核定2017年我縣政府性債務限額為644814萬元,其中:一般性債務537122萬元、專項債務107692萬元。2017年政府性債務年初余額600852萬元,其中:一般性債務499650元、專項債務101202萬元;年末余額600852萬元,其中:一般性債務499650萬元、專項債務101202萬元。

    2017年我縣收到省財政廳下達置換債券33001萬元,其中:一般性債券27114萬元、專項債券5887萬元,安排支出31278萬元,全部用于置換2014年底清理甑別認定的政府債務本金,結轉下年安排支出1723萬元。

    2017年償還政府性債務本息共計82402萬元,其中:政府融資類債務本息共計67679萬元(本金46534萬元、利息21145萬元);政府置換債券轉貸資金利息及兌付服務費14738萬元(一般債券12484萬元、專項債券2254萬元)。

    地方政府債務情況詳見附表十至附表十二。

    (四)縣級財政決算收支情況的說明

    1、預備費使用情況

    2017年根據財力,一般公共預算安排預備費200萬元,全年無實際支出,年終調減支出200萬元。

    2、預算穩定調節基金使用情況

    2017年,為平衡一般公共預算,安排調入預算穩定調節基金8492萬元,年度預算執行終了補充預算穩定調節基金2576萬元,年末余額為2576萬元,2018年年初預算已全部調入一般公共預算。

    3、轉移支付補助情況

    2017年我縣共獲得上級轉移支付234302萬元,其中縣本級安排使用214808萬元,主要包括:

    (1)返還性收入6905萬元,其中:增值稅和消費稅稅收返還收入1622萬元、所得稅基數返還收入344萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入202萬元、增值稅“五五分享”稅收返還4737萬元;

    (2)一般性轉移支付收入99986萬元,其中:均衡性轉移支付收入27789萬元、縣級基本財力保障機制獎補收入6729萬元、結算補助收入4121萬元、基層公檢法司轉移支付收入1170萬元、城鄉義務教育等轉移支付收入10082萬元、基本養老金轉移支付收入805萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入12093萬元、農村綜合改革轉移支付收入7372萬元、 產糧(油)大縣獎勵資金收入980萬元、重點生態功能區轉移支付收入3095萬元、固定數額補助收入16207萬元、革命老區轉移支付收入581萬元、民族地區轉移支付收入1515萬元、貧困地區轉移支付收入7172萬元、其他一般性轉移支付收入275萬元;

    (3)專項轉移支付收入107917萬元,按上級指定的科目和用途安排使用,其中:一般公共服務112萬元、公共安全206萬元、教育10552萬元、科學技術100萬元、文化體育與傳媒1172萬元、社會保障和就業7831萬元、醫療衛生與計劃生育12079萬元、節能環保7449萬元、城鄉社區4373萬元、農林水32816萬元、交通運輸16893萬元、資源勘探信息等2340萬元、商業服務業等504萬元、金融21萬元、國土海洋氣象等1048萬元、住房保障10276萬元、糧油物資儲備70萬元、其他收入75萬元。

    4、縣級重點支出完成情況

    按財政部確定的九項重點民生支出和支撐GDP的八項支出剔除重復項后為11項,共計支出239616萬元,為預算數的100%,為上年同期203121萬元的117.97%。其中:一般公共服務支出14560萬元、公共安全支出9559萬元、教育支出74424萬元、科學技術支出2993萬元、文化體育與傳媒支出3295萬元、社會保障和就業支出24302萬元、醫療衛生與計劃生育支出41238萬元、節能環保支出7909萬元、城鄉社區支出7611萬元、農林水支出53725萬元、住房保障支出10276萬元。

    5、教育收費專戶收支執行情況

    2017年專戶收入2817萬元,為年預算的100%,比上年3034萬元減少217萬元,降低7.15 %;專戶支出2688萬元,比上年3046萬元減少358萬元,降低11.75%。當年結余129萬元,加上上年結余58萬元,年末滾存結余187萬元。

    (五)與鎮結算情況

    1、鎮級收入合計37838萬元:鎮本級收入15246萬元;上級補助收入19494萬元,其中:均衡性轉移支付收入5900萬元、縣級基本財力保障機制獎補收入5974萬元、結算補助收入82萬元、固定數額補助收入7033萬元、民族地區轉移支付收入505萬元;調入預算穩定調節基金3098萬元。

    2、鎮級支出合計37838萬元:鎮本級支出22825萬元、上解上級支出15013萬元,其中:體制上解4354萬元、各項專項上解10659萬元)。

    3、鎮級平衡情況:收入37838萬元、支出37838萬元,收支相抵當年持平。

        、完成2017年財政預算采取的主要措施

    2017年,為認真貫徹落實省、市財政工作會議精神和縣的重大決策部署,強力推進財政科學化、精細化管理,強化財源建設,積極組織收入,嚴格控制支出,深化各項改革,加大監督力度,有力保障了全縣經濟和社會事業的發展需要。

    (一)狠抓財源建設和收入征管,確保財政收入穩步增長。 一是抓好財源建設,做大財政“蛋糕”。圍繞“三新一全”戰略和“五大行動”計劃,加大基礎設施建設的投入,充分挖掘收入潛力,大力培育新的稅收增長點,留住優質財源,主抓重點財源,培植后續財源,促進財政收入穩定增長;二是認真落實收入目標考核責任制。進一步完善激勵機制,充分調動各部門組織收入的積極性,千方百計挖掘增收潛力; 三是深入貫徹落實國家的各項稅收政策。繼續加強稅源監控,建立健全大稅小稅一起抓的管控機制,繼續實行以票管稅,抓好零星稅收的管理,加大稽查力度,依法打擊偷、逃、騙稅行為;四是進一步加強和規范非稅收入管理,拓寬增收渠道。進一步加大非稅收入征管力度,確保各項非稅收入及時足額征收入庫。

    (二)優化支出結構,支持經濟社會協調發展。一是從嚴控制“三公經費”、公務運行經費等一般性支出,優先保證事關基本民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出;二是抓住國家實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策有利時機,繼續實施項目帶動戰略,加大支持項目前期工作力度,推動項目可行性研究和項目儲備,以項目建設推動經濟發展,提高財政經濟運行質量。

    (三)堅持依法理財,深入推進財政體制改革。2017年以來,縣財政積極貫徹執行《預算法》以及國家、省、市有關法律法規要求,深入推進財政改革各項工作。一是進一步細化一般公共預算編制,提高年初預算到位率;二是推進財政資金統籌使用、盤活存量資金工作;三是繼續深化部門預算、國庫集中支付、非稅收入征繳管理等改革,完善財政預算執行動態監控體系,防范財政資金安全風險,提高財政預算管理水平;四是加強政府采購預算管理,完善政府采購項目編制和執行。全縣2017年執行采購預算9481萬元,實施政府采購77宗,實際采購中標金額8242萬元,節約資金1240萬元,資金節約率13.07%;五是積極開展財政管理績效考核工作,加強重點項目績效考評,注重績效考評結果運用,提高財政績效管理水平。2017全年共完成財政投資評審項目307個,送審預算金額111368萬元,審定金額97141萬元,審減金額14227萬元,審減率12.78%;六是穩妥推進預決算、“三公經費”等信息公開,進一步完善預決算公開日常工作機制,建立健全信息披露制度,除涉密部門外,全縣所有使用財政資金的部門全部按要求向社會進行了預決算公開。

    (四)加強政府性債務管理工作,著力預防政府性債務風險。為預防財政債務風險,積極化解存量政府債務,切實降低政府債務風險,一是積極推動平臺公司實體化轉型升級;二是多措并舉推動PPP項目落地;三是加快處置存量資產以提高自有資金償還占比。

    (五)全力做好我縣脫貧攻堅資金籌措保障工作,決戰決勝脫貧攻堅。一是按照縣委關于脫貧攻堅工作任務的安排,年內共籌集脫貧攻堅資金130077萬元,用于脫貧攻堅人居環境整治、易地扶貧搬遷等項目;二是全力做好脫貧攻堅投資基金產業發展子基金項目編制、申報及評審落地工作,助推產業發展、助力脫貧攻堅。2017年,上級下達我縣扶貧產業子基金投資30000萬元,截止年底,我縣累計有8個項目通過投資評審,計劃投資82835萬元,為2017年預分配限額任務的276%。三是全面履行財政資金監管職能,全力做好脫貧攻堅各項資金撥付及使用監管工作。按照縣委工作部署,成立了縣脫貧攻堅資金保障工作組,負責統籌協調脫貧攻堅工作所需資金的調配撥付及使用監管工作,為全縣脫貧攻堅工作任務推進提供了重要財力保障。

    主任、各位副主任、各位委員,2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建設小康社會和實施“十三五”規劃關鍵的一年,我們將在縣委、縣人大的監督下,嚴格預算執行,進一步加強收入組織力度,不斷強化支出管理,深化財稅制度改革,為湄潭經濟的發展做出新的貢獻。

    匯報完畢,請予審議。

    附表一:

    附表二:

     

    *********第二部分*********

    公開表格     詳見附件

    公開表格.pdf
     

    *********第三部分*********

    “三公”經費情況說明  詳見附件

    部門決算“三公”經費情況說明.pdf

     

    *********第四部分*********

    績效工作開展情況說明  詳見附件

    績效工作開展情況.pdf

     

    *********第五部分*********

    轉移支付情況說明  詳見附件

    轉移支付情況說明.pdf

     

    *********第六部分*********

    債務情況說明  詳見附件

    債務管理情況.pdf

     

     

     

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