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湄潭縣人民醫院2019年部門預算及“三公”經費預算信息
作者:財政局 來源:單位提供 發布日期:2019-06-19 11:51:01 瀏覽次數:   文章字號:   

湄潭縣人民醫院

2019年部門預算及“三公”經費預算信息

 

公開目錄

 

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門預算公開報表

1、湄潭縣人民醫院2019年部門收支總體情況表

2湄潭縣人民醫院2019年部門收入總體情況表

3湄潭縣人民醫院2019年部門支出總體情況表

4湄潭縣人民醫院2019年財政撥款收支總表

5湄潭縣人民醫院2019年一般公共預算支出表

6湄潭縣人民醫院2019年一般公共預算基本支出表

7湄潭縣人民醫院2019年政府性基金預算支出表

8湄潭縣人民醫院2019年“三公“經費財政撥款預算情況表

9湄潭縣人民醫院2019年初資產情況表

10湄潭縣人民醫院2019年政府采購預算表

11湄潭縣人民醫院2019年項目支出績效目標情況表

12、湄潭縣人民醫院2019年部門整體支出績效目標情況表

 

三、部門預算安排情況

(一)收入總體情況

(二)支出預算情況

(三)其他需要說明公開的信息

 

 

一、關于標題

湄潭縣人民醫院2019部門預算及“三公”經費預算信息

二、內容說明

(一)部門概況

1、部門主要職能:

1)湄潭縣醫院是一家二級甲等綜合醫院,承擔縣政府、縣衛計局及上級各部門交辦的各項公共衛計事業任務及其他事宜,為來院病患提供24小時醫療救治服務。開展雙向轉診活動,普及各類常見疾病防治知識,為廣大人民群眾的身體健康作出自己的貢獻。

2)為人民群眾提供醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

3)確保全縣人民醫療健康需求,建立與地方經濟發展相適應的醫療環境,加強醫院標準化管理。

4)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執行醫用耗材集中采購工作;負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。

5)承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作,開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。

6)充分發揮醫療在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用,負責全縣基本公共衛生服務醫藥健康管理項目的實施和日常管理。

7)組織實施醫藥科學研究,推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔醫藥人才培養,醫藥繼續醫學教育工作。      

8)做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。

9)參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工

10)承擔縣委政府及縣衛生局交辦的其他衛生工作。

2、部門預算單位構成:

序號

單位名稱

單位類型

1

湄潭縣人民醫院醫院

財政部分補助事業單位

3、部門人員構成:

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

337

337

0

337

143

 

(二)部門預算公開報表(詳見附件1

(三)部門預算安排情況

 

1、收入總體情況

2019年收入預算總額3430.6582萬元,其中:公共財政預算撥款收入3430.6582萬元,占100%,比上年增加(減少)49.585095萬元,增加(減少)1.47 %,主要原因是:2018年起除離退休人員全額保障外,其他實行定額補助的部分以2018年支出為基數增長5% ;專戶管理的非稅收入0萬元,占0%,比上年增加(減少)   0萬元,增加(減少)0%,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是無專戶管理的非稅收入 ;政府性基金預算收入 0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是:無政府性基金預算收入;其他收入0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是:無其他收入

2、支出預算情況

2019年部門預算總額 3430.6582萬元,其中工資福利支出15.12萬元;對個人和家庭的補助352.5382萬元;其他支出3063.00萬元。對應收入來源劃分情況如下:

(1)一般公共預算財政撥款收入安排支出3430.6582萬元

①基本支出3430.6582萬元,比上年增加(減少)49.585095萬元,增加(減少)1.47%,增加(減少)主要原因是2018年起除離退休人員全額保障外,其他實行定額補助的部分以2018年支出為基數增長5%    

支出預算總額為3430.6582萬元,增加(減少)49.585095萬元,主要原因是:2018年起除離退休人員全額保障外,其他實行定額補助的部分以2018年支出為基數增長5% 。基本支出包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費,不含辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。本單位定員定額度標準 0萬元/人,在職 0人,運行經費共安排0萬元。比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,增加(減少)主要原因是:2018年起除離退休人員全額保障外,其他實行定額補助的部分以2018年支出為基數增長5% 

機關運行經費安排情況如下:辦公費0萬元、水電費0萬元、印刷費0萬元、會議費0萬元、差旅費0萬元、培訓費0萬元合計0萬元,增加(減少)主要原因是:無機關運行經費預算。    

②項目支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是無項目支出預算安排。   

項目支出安排情況:

(2)專戶管理的非稅收入安排支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是:無專戶管理的非稅收入 。   

(3)政府性基金預算收入安排支出 0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,增加(減少)主要原因是:無政府性基金預算收入,本單位無政府性基金預算收入,故無相應安排支出。

(4)其他收入安排支出 0萬元,比上年增加(減少) 0萬元,增加(減少)0%,增加(減少)主要原因是無其他收入預算 。

項目支出中的涉及教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水事務等(特別涉及扶貧等民生項目范疇的)專項支出的項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明

3其他需要說明公開的信息。

(1)非財政撥款情況:主要是事業收入21130.00萬元,經營收入 0萬元,其他收入 1982.00 萬元,共計23112.00萬元,用于事業活動支出支出 25908.50萬元。

(2)政府采購信息:2019年,政府采購預算安排共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %。其中:貨物類采購預算安排共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %;工程類預算安排共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%;服務類預算安排共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。增減變化的原因是:無政府采購預算安排

(3)預算績效信息:財政預算安排的績效目標項目為:財政預算安排的績效目標項目。項目總額0萬元,其中中央補助0萬元,本級安排 0萬元,下級配套0萬元,其他收入 0萬元,其他資金 0萬元。項目主要目標是:無項目目標。

整體支出績效目標:出院人次41980(人次),滿意度≥95%;門急診人次426230(人次);手術臺次7800例;總成本(支出)25909萬元,總人員支出10745萬元,財政撥付人員支出3431萬元;總收入26543萬元,收支結余634萬元,財政資金利用率100%;解決就業812人,下鄉義診12次;廢水排放與醫療廢物處置達標;持續為人民身體健康提供醫療與護理保證服務。

(4)國有資產占有使用情況:截止2019年年初資產總額 27251.0212元,其中:流動資產14527.0916元,固定資產3861.2829元,長期投資0元,在建工程 8862.6466元,無形資產0元,其他資產0元。

    42019年“三公”經費預算情況:

   (1)因公出國(境)費用:對因工作需要的因公出國(境)費用,根據上級有關主管部門對因公出國(境)單位和具體人員審批情況確定。本項經費各部門(單位)年初難以預計,由市財政集中安排,不細化到單位,財政實行總額控制。

(2)公務接待費:按規定從公用經費中提取并開支的各類公務接待費用共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,公務接待標準繼續實行零增長。增加(減少) 原因無公務接待費預算安排,導致公用經費增加(減少)0萬元,相應的公務接待費 增加(減少)0萬元

(3)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費預算安排 0萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0 %,增加(減少)0 原因:無公務用車運行維護費預算安排 ,單位車輛實際數7 輛,財政按0輛安排預算(每車輛按 0萬元安排)。

(4)公務用車購置經費:公務用車購置經費預算安排 0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。

名詞解釋

1、財政撥款結轉資金:當年支出預算(含追加預算)已部分執行但尚未執行完畢,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,剩余的財政撥款資金。

2、基本支出:保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費,以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。

3、項目支出:根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。

4、三公經費一般公共財政撥款預算數:當年年初預算安排的用于“三公經費支出的財政撥款數,不含執行中追加的預算安排。

5、因公出國(境)費用:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出

6、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、公務用車運行維護費:包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

8、公務用車購置經費:指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、專業特種車等。

 2019年部門預算公開表格(12張表)-湄潭縣人民醫院.xls

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